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老師，分公司向總公司支付管理費(fèi)，總公司需要開具專票給子公司嗎，不開具發(fā)票子公司能稅前扣除嗎?開具發(fā)票可以稅前扣除嘛?不能稅前扣除的話是按100以內(nèi)2.5%的稅率交企業(yè)所得稅還是25%

84784972| 提問時(shí)間：2022 11/03 15:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是獨(dú)立核算的嗎
2022 11/03 15:27
84784972
2022 11/03 15:31
是的哈，獨(dú)立核算報(bào)稅的分公司
冉老師
2022 11/03 15:34
最好是開發(fā)票的，學(xué)員
84784972
2022 11/03 15:36
開具發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?總公司小規(guī)模納稅人，直接開具普票免稅?還是開具差額征稅專票5個(gè)點(diǎn)?
84784972
2022 11/03 15:36
還是一定要開6個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在小規(guī)模開不了6個(gè)點(diǎn)
冉老師
2022 11/03 15:37
開具發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?總公司小規(guī)模納稅人，直接開具普票免稅?還是開具差額征稅專票5個(gè)點(diǎn)? 小規(guī)?？梢悦舛?/div>
冉老師
2022 11/03 15:38
小規(guī)模可以直接免稅
84784972
2022 11/03 15:40
直接免稅開普票是嗎?那開具的發(fā)票分公司可以稅前扣除嗎？
冉老師
2022 11/03 15:47
直接免稅開普票是嗎?那開具的發(fā)票分公司可以稅前扣除嗎？ 是的，免稅的，可以稅前扣除的
84784972
2022 11/03 15:57
老師，不是說這個(gè)管理費(fèi)不可以稅前扣除的嗎？
冉老師
2022 11/03 15:58
老師，不是說這個(gè)管理費(fèi)不可以稅前扣除的嗎？ 那個(gè)針對的是母子公司之間的
84784972
2022 11/03 15:59
總分公司之間有發(fā)票是可以企業(yè)所得稅稅前扣除的?那這個(gè)管理費(fèi)必須是分公司給總公司提供服務(wù)嘛?還是沒有提供服務(wù)，定期收取計(jì)提管理費(fèi)用也是可以的?
冉老師
2022 11/03 16:00
總分公司之間有發(fā)票是可以企業(yè)所得稅稅前扣除的?那這個(gè)管理費(fèi)必須是分公司給總公司提供服務(wù)嘛?還是沒有提供服務(wù)，定期收取計(jì)提管理費(fèi)用也是可以的? 是的，必須是真實(shí)發(fā)生的
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