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買酒的專票，什么情況下才能抵扣
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您好，就是當你贈送出去的時候，視同銷售才能扣
2022 11/03 08:55
84784986 
2022 11/03 09:13
那送給客戶呢，視同銷售嗎
小鎖老師 
2022 11/03 09:14
對的，外購的用于投資分配，贈送都是視同銷售的。
84784986
2022 11/03 09:18
視同銷售的話，那我要在申報企業(yè)所得稅的時候，申報未開票收入是嗎
小鎖老師
2022 11/03 09:24
嗯對是這個意思的
84784986
2022 11/03 09:31
老師，我們買酒的公司是簡易征收一般納稅人，但是給我們開的發(fā)票是13%的專票，簡易征收有13%的稅率嗎
小鎖老師
2022 11/03 09:32
沒有，簡易計稅沒有13%的
84784986
2022 11/03 10:01
我查了對方的工商信息，對方確實是簡易辦法征收一般納稅人
小鎖老師
2022 11/03 10:07
簡易征收正常情況是開3%的
84784986
2022 11/03 10:11
那很奇怪，開票內(nèi)容是酒，稅率是13%，我們也能在發(fā)票認證平臺看到這張票，那是對方稅率開錯了嗎
小鎖老師
2022 11/03 10:14
他們應(yīng)該是一部分是簡易，一部分不是
84784986
2022 11/03 10:44
噢噢 好吧 老師 那如果視同銷售的話話 我的酒買進來 我就入存貨是吧
84784986
2022 11/03 10:45
入哪個存貨科目呢
小鎖老師
2022 11/03 10:56
對的，存貨的庫存商品就行
84784986
2022 11/03 11:42
好的 謝謝老師
小鎖老師
2022 11/03 11:44
不客氣的，祝您開心
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