00:10:00
問題已解決
老師，對公支付的費用，還沒收到發(fā)票，一般先計入哪個科目哇
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做到其他應收款里面的借其他應收款貸銀行。
2022 11/02 17:05
84785015 
2022 11/02 17:07
老師我直接做到預付賬款可以嗎
84785015
2022 11/02 17:07
等發(fā)票到了再沖減到費用科目
郭老師 
2022 11/02 17:09
可以的，可以這么做。
84785015
2022 11/02 17:10
還是沒有收到發(fā)票也直接做到費用科目，自己記住哪個沒有發(fā)票就行
郭老師
2022 11/02 17:14
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 11/02 17:55
好的，老師有個公司沒有業(yè)務經(jīng)常0申報，現(xiàn)在想把這個公司利用起來，不想一直0申報，那這個公司怎么操作比較好呢
郭老師
2022 11/02 17:56
三納稅人還是小規(guī)模的，主營是什么的？
郭老師
2022 11/02 17:56
一般納稅人還是小規(guī)模的，主營是什么的？
84785015
2022 11/02 18:12
小規(guī)模納稅人，屬于香港公司，主營業(yè)務我明天看下跟你說哈
郭老師
2022 11/02 18:13
不好意思，香港的不太了解，不了解香港那邊的政策。
84785015
2022 11/03 10:31
老師，公司內(nèi)部銀行a銀行轉b銀行，那做賬的時候a銀行的回單跟b銀行的回單都要做，還是只做一邊的回單
郭老師
2022 11/03 10:34
兩邊的都做，只不過是做一個分錄里面。
郭老師
2022 11/03 10:34
借銀行存款B銀行，貸銀行存款a銀行，
然后后面是兩個銀行回單。
84785015
2022 11/03 10:35
好噠，就是寫一筆分錄，后面附A銀行B銀行的回單是吧
郭老師
2022 11/03 10:37
對的，是的，是這么做的。
84785015
2022 11/03 10:57
老師，10月紅沖6月開的銷項專票，怎么入賬寫分錄
郭老師
2022 11/03 10:58
借應收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
84785015
2022 11/03 11:30
老師，交印花稅產(chǎn)生的滯納金是放那里哇
郭老師
2022 11/03 11:33
你好，借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
84785015
2022 11/03 13:40
借應收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
發(fā)票聯(lián)跟抵扣了不用附憑證后面吧，還有紅字信息表放哪里呀
郭老師
2022 11/03 13:44
是的是的，紅字發(fā)票，紅字信息表都放到這個憑證后面。
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
2888
意見反饋
