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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問一下 建筑公司對公付原材料款出去105485.05元 發(fā)票還沒收到，借：預(yù)付賬款-材料款公司105485.05 貸：銀行存款105485.05。后面收到專用發(fā)票，但是票面金額是385485.05 借：原材料-混凝土341137.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額44347.84 貸：預(yù)付賬款-材料款公司 105485.05 應(yīng)付賬款-材料款公司 280000 這個分錄是不是這樣做的呢 先把預(yù)付的給沖掉，沒有付完的掛在應(yīng)付賬款 可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的會計(jì)分錄是正確的
2022 11/02 08:16
84784971 
2022 11/02 12:02
老師 如果直接都掛預(yù)付賬款是不行的對嗎 因?yàn)轭A(yù)付賬款就變成負(fù)數(shù)了
暖暖老師 
2022 11/02 12:20
不可以，應(yīng)付個預(yù)付是不一樣的
84784971
2022 11/02 19:52
老師 再問一下 建筑公司采購的蔬菜放食堂給農(nóng)民工吃飯的 這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
暖暖老師
2022 11/02 19:53
借工程施工直接費(fèi)用
84784971
2022 11/02 22:21
老師 我不想掛直接費(fèi)用 還有沒有其他的二級費(fèi)用?
暖暖老師
2022 11/03 06:58
要么就放在其他里邊就可以的
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