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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年做錯(cuò)賬了，今年可以這樣調(diào)整？
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你好，不是分一類的科目，可以直接這么做。
2022 11/01 18:51
郭老師 
2022 11/01 18:57
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)或者是做相反的分錄都可以。
郭老師
2022 11/01 19:00
當(dāng)時(shí)做到的是應(yīng)付賬款是嗎？然后你現(xiàn)在更正了，又重新做了，做了正確的，還有什么問題嗎？
郭老師
2022 11/01 19:09
好，你當(dāng)寫一下當(dāng)時(shí)完整的分錄。
郭老師
2022 11/01 19:16
借你們單位名字貸銀行存款，
借銀行存款，貸短期借款
郭老師
2022 11/01 19:19
你好，第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄都是藍(lán)色的，已經(jīng)做了相反的分錄。
郭老師
2022 11/01 20:16
1月31號(hào)這調(diào)整的兩個(gè)分錄是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 11/01 20:25
借你們單位往來貸營業(yè)外收入。
郭老師
2022 11/01 20:33
差額放在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。
郭老師
2022 11/01 20:39
借應(yīng)收票據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸應(yīng)收票據(jù)
84785008 
2022 11/01 18:55
入錯(cuò)科目了，要怎樣坐才能調(diào)整過來？
84785008
2022 11/01 18:59
當(dāng)時(shí)我們公司收到銀行借款，一年循環(huán)借款
84785008
2022 11/01 19:08
當(dāng)時(shí)做了應(yīng)收賬款我們公司名稱，這筆款是銀行貸款給我們的，我做了應(yīng)收，
84785008
2022 11/01 19:14
借銀行貸我們公司名字
84785008
2022 11/01 19:18
附屬還是正數(shù)？
84785008
2022 11/01 20:13
這個(gè)都有余額是負(fù)數(shù)，我們公司名字
84785008
2022 11/01 20:13
怎樣做平？
84785008
2022 11/01 20:15
這個(gè)余額怎樣做平？
84785008
2022 11/01 20:19
就是做錯(cuò)分錄
84785008
2022 11/01 20:20
如果第一個(gè)分錄做負(fù)數(shù)的話，就平調(diào)了，做負(fù)數(shù)就是把2021年分錄紅沖，現(xiàn)在更正過來
84785008
2022 11/01 20:31
同城票據(jù)交換差額戶，怎樣做分錄？
84785008
2022 11/01 20:37
老師，分錄怎樣做？
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