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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，公司要注銷，但是賬上還有大額其他應(yīng)收款怎么處理呢？對(duì)方賬戶已經(jīng)銷戶了。
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其他應(yīng)收款二級(jí)科目是誰的？
2022 11/01 18:34
84785029 
2022 11/01 18:35
是集團(tuán)公司下的另外一個(gè)單位
郭老師 
2022 11/01 18:35
對(duì)方有錢嗎？還不回來的話，借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84785029
2022 11/01 18:37
沒錢了，老師，賬上實(shí)收資本的余額，但是賬上并沒有錢，銷戶影響嗎？
郭老師
2022 11/01 18:39
那你看一下其他的科目還有余額嗎？未分配利潤是有余額的話，這兩個(gè)科目有余額沒有關(guān)系。
84785029
2022 11/01 19:08
未分配利潤有余額，虧損。您是說如果未分配利潤有余額，其他應(yīng)收的實(shí)收資本銷戶前可以有余額嗎？她們之間有什么勾稽關(guān)系嗎
郭老師
2022 11/01 19:11
你好，本來資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是清零的，未分配利潤和實(shí)收資本有金額的情況下，可以有可以有，可以帶折金額沒有關(guān)系，他兩個(gè)。兩個(gè)得平
實(shí)收資本有金額的話，那你的未分配利潤是一個(gè)負(fù)數(shù)，這么你的借貸才能平衡，要不怎么平衡。
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