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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們單位正常稅率是6，如果開了個(gè)9點(diǎn)的發(fā)票，已經(jīng)跨月了怎么辦
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?你好 ；? ?開了 9%的稅率發(fā)票； 你們實(shí)際有這個(gè)范圍嗎 ？ 是偶爾發(fā)生的業(yè)務(wù)是嗎??
2022 11/01 09:30
84785014 
2022 11/01 09:31
稅率開錯(cuò)了
meizi老師 
2022 11/01 09:32
你好；稅率錯(cuò)誤了。 跨月了? 你開的專票還是普票； 對(duì)方是否認(rèn)證發(fā)票? ?；這樣好判斷? ?
84785014
2022 11/01 09:33
開的普票
meizi老師
2022 11/01 09:35
?你好； 普票的話；讓對(duì)方退發(fā)票回來； 你 開票系統(tǒng)- 發(fā)票填開 - 開負(fù)數(shù)發(fā)票 紅沖； 然后 做紅沖收入分錄即可??
84785014
2022 11/01 09:41
但是10月份報(bào)稅時(shí)候，不開票收入就不是6個(gè)點(diǎn)了，成了5點(diǎn)幾幾的數(shù)了
meizi老師
2022 11/01 09:42
?你好；? ?10月 你是月報(bào)的話； 你要先報(bào) 9%開票的稅率哈? ?
84785014
2022 11/01 09:47
報(bào)增值稅不是一塊嗎，9%,6%的銷售額和稅額不是在一起報(bào)
meizi老師
2022 11/01 09:49
?你好1；? 是一起的；但是稅率欄次不一樣 ；? 你 要 把9%部分折算成6%部分 來? 報(bào)稅 ；? ?
84785014
2022 11/01 10:07
老師，怎么折算，把收入更改
meizi老師
2022 11/01 10:10
你好；? ? ? ? 9%含稅金額 / 1.09 就是你的不含稅金額 *6%就是 你的稅額? ?
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