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問題已解決
（1）該企業(yè)當月銷項稅額為( )萬 元。 （2）該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進項稅額為( )萬元。 （3）該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 （4）該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
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你好同學(xué)，稍等看一下題目
2022 10/31 18:10
小默老師 
2022 10/31 18:14
1銷項稅=1000/1.13/0.8*0.13=143.81萬
2進項稅=48萬
3進項稅=3.2萬
4進項稅=450*0.09=40.5萬
5進項稅=5*0.06=0.3萬
6進項稅轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）*0.09+0.15*0.09=0.1035
小默老師
2022 10/31 18:15
（1）該企業(yè)當月銷項稅額為143.81
（2）該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)可抵扣的進項稅額為40.5
（3）該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出0.1035
（4）該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅=143.81-48-3.2-40.5-0.3+0.1035
小默老師
2022 10/31 18:16
感謝同學(xué)對我的回復(fù)五星好評一下哈
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