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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 咨詢一下哈 就是企業(yè)所得稅季報(bào)沒有填收入和成本 只填利潤(rùn)總額 交了企業(yè)所得稅 這個(gè)是不是算預(yù)繳的呢
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你好，沒說(shuō)這個(gè)就是預(yù)交企業(yè)所得稅。
2022 10/31 16:14
84784971 
2022 10/31 16:34
老師 我問(wèn)你 那為什么他沒有填收入和成本 直接就把利潤(rùn)總額進(jìn)去了
東老師 
2022 10/31 16:38
那他這么填寫肯定是填錯(cuò)了。
84784971
2022 10/31 16:44
老師我有一點(diǎn)不明白 他這個(gè)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候交了2500的企業(yè)所得稅費(fèi) 到了次年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候他可以抵扣這筆2500的企業(yè)所得稅?
東老師
2022 10/31 16:44
對(duì)，可以抵的，因?yàn)檫@是你預(yù)交的，再多退少補(bǔ)的時(shí)候可以抵。
84784971
2022 10/31 17:45
老師 我剛才就問(wèn)你 是不是預(yù)繳的 你說(shuō)不是 他只填利潤(rùn)總額 沒有填收入和成本
東老師
2022 10/31 17:47
這個(gè)就是預(yù)繳企業(yè)所得稅，
84784971
2022 10/31 18:31
老師 就是說(shuō)季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有把收入和成本寫進(jìn)去 只填利潤(rùn)總額就是預(yù)繳企業(yè)所得稅 等企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 可以抵扣這筆預(yù)繳的稅款 是不是?
東老師
2022 10/31 18:35
是的，沒錯(cuò)，只要是你交稅了 匯算清繳的時(shí)候就可以的
84784971
2022 10/31 18:39
老師 那如果企業(yè)所得稅季報(bào)是有填收入有填成本 有利潤(rùn)的情況下 ?我們交了企業(yè)所得稅 是不是到匯算清繳的時(shí)候也可以抵扣的 ?是不是有交是都可以抵扣的對(duì)吧?
東老師
2022 10/31 18:40
對(duì)的，因?yàn)檫@個(gè)是預(yù)交的，所以在計(jì)算匯算清繳的時(shí)候會(huì)把你之前幾個(gè)季度預(yù)交的企業(yè)所得稅減去的
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