問(wèn)題已解決

3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(4)銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入3萬(wàn)元；提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入1.5萬(wàn)元；出租汽車取得不含稅租金收入0.6萬(wàn)元(5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備，售價(jià)為5.15萬(wàn)元該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；(6)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為0.8萬(wàn)元 上述增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答下列問(wèn)題：(1)計(jì)算一般計(jì)稅法下甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額(保留到小數(shù)點(diǎn)后三位)；(2)分析確定甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)行稅額；(3)分析確定甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅合計(jì)金額

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/30 22:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 10/30 22:43
84784975
2022 10/30 22:46
對(duì)的，計(jì)算步驟和結(jié)果
84784975
2022 10/30 23:09
我很著急，能快點(diǎn)嘛？
暖暖老師
2022 10/31 06:53
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60/1.06*0.06=3.40 業(yè)務(wù)2福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，轉(zhuǎn)出0.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)10*0.13+0.09=1.39 應(yīng)交增值稅是3.40-（1.39-0.5）=2.51
84784975
2022 10/31 07:00
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題
暖暖老師
2022 10/31 07:07
不，福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣，需要轉(zhuǎn)出
84784975
2022 10/31 07:08
那為什么要減去0.5?。?/div>
84784975
2022 10/31 07:09
你這答案不對(duì)，不是這個(gè)題，你弄混了
暖暖老師
2022 10/31 07:12
我看到了我弄混了我接著發(fā)給你
暖暖老師
2022 10/31 07:13
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （3+1.5+0.6）*0.13=0.663 業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅5.15/1.03*0.02=0.1
暖暖老師
2022 10/31 07:14
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是0.8*0.13=0.104
84784975
2022 10/31 07:22
老師，您這題沒(méi)有做完?。?/div>
暖暖老師
2022 10/31 07:53
你這里只有3個(gè)業(yè)務(wù)看到的
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