問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅---般計(jì)稅方法納稅人，2022年9月發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。要求分析下列業(yè)務(wù)的增值稅，分別說(shuō)明是增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅(如為進(jìn)項(xiàng)稅額，還需判斷進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣)，或是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等;并計(jì)算出各業(yè)務(wù)增值稅的稅額。為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購(gòu)入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款為15000元，增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(有稅法解答)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/27 23:19
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍后，老師正在做答中
2022 10/27 23:28
泡泡醬老師
2022 10/28 00:07
你好 購(gòu)入一批原材料，取得發(fā)票，增值稅為1950元是進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)槭菫榱松a(chǎn)免稅產(chǎn)品，故不可以抵扣 支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi)費(fèi)，取得專票是進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅=1000*3%=30，可以抵扣
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