問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額，跟它下面對(duì)應(yīng)的明細(xì)項(xiàng)，金額一定是對(duì)等的嗎？如果原本就會(huì)正常存在差額的話，一般還會(huì)有哪些業(yè)務(wù)是入到營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目的？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/27 13:22
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，稅金及附加應(yīng)該是和下面的一致的，因?yàn)檫@里需要 計(jì)入附加稅的基本都列出來(lái)了，除非有些地方是自己有文件征收的建設(shè)費(fèi)，水利基金等，這才是有差額
2022 10/27 13:25
84784987
2022 10/27 13:43
老師，那您看看這張表里面的，我看就是不對(duì)等啊，稅金及附加和下面的明細(xì)。這個(gè)報(bào)表應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)生成出來(lái)的啊。
悠然老師01
2022 10/27 13:45
這個(gè)是自動(dòng)取數(shù)的，你得看下你們的取數(shù)公式是漏掉什么項(xiàng)目沒(méi)
84784987
2022 10/27 13:49
老師，意思是，還是像您說(shuō)的，稅金及附加應(yīng)該跟下面的明細(xì)金額加起來(lái)是一致的嗎？
悠然老師01
2022 10/27 13:51
是的，所以你得看報(bào)表公式設(shè)置的是不是有問(wèn)題
84784987
2022 10/27 13:58
老師，利潤(rùn)表里面，是不是只有稅金及附加需要跟下面的明細(xì)金額一致？其他的項(xiàng)，是不是都可以存在不對(duì)等的情況？
悠然老師01
2022 10/27 14:00
是的，其他項(xiàng)不需要一致的
84784987
2022 10/28 12:13
老師，我覺(jué)得有點(diǎn)奇怪。只有一個(gè)年度的是不對(duì)等的。其他年度的營(yíng)業(yè)稅金及附加和下面的明細(xì)金額是對(duì)得上的啊。這是什么情況呢？不都是軟件自動(dòng)生成報(bào)表的嗎？
悠然老師01
2022 10/28 12:14
要不然就是有新增科目公式?jīng)]改
84784987
2022 10/28 12:16
老師，是2020年的不對(duì)等。但是2021和2022又是對(duì)等的。
悠然老師01
2022 10/28 12:16
那不應(yīng)該的啊，你能對(duì)比出差額找到是哪個(gè)科目嗎
84784987
2022 10/28 12:22
老師，那這個(gè)是不是得查看那一年的營(yíng)業(yè)稅金及附加科目的明細(xì)賬？
悠然老師01
2022 10/28 12:22
是的，你的理解完全正確
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