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你好，解答如下 問題1.這個是你本期要計提的附加稅，沒有錯，要在下期的增值稅申報表交了才體現(xiàn) 問題2。應納增值稅60576.61-33153*.49=-270962.88，這個是本期的增值稅留抵稅額，462527.27是上期增值稅留抵稅額 ，同時上期的免抵退稅額也是這個數(shù)。上期留抵全部退給你了，就不能再減這個數(shù)了。 問題3：你可以算一下你當月認證的進項稅是多少，開票的銷項稅是多少，用進項減去銷項，就是你可以退稅的金額，再根據(jù)退稅金額去選要退稅的報關單數(shù)據(jù)計算退稅額。 問題4：增值稅申報表中的免抵退出口銷售額是2278872.47，這個是你當月報關開票的金額，你退稅的出口銷售額一般是開票前一個月的銷售額，或者更早的數(shù)據(jù) ，你要是認為還有問題，你要對上你出口退稅表上的銷售額明細是不是你當期申報增值稅的明細。