問(wèn)題已解決

小規(guī)模未開(kāi)票收入需要按收到的款除1.03算銷(xiāo)項(xiàng)收入，然后再乘以0.03算減免稅嗎？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/26 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有3%的業(yè)務(wù)，含稅的金額和不含稅的是一樣的，比如收到了100，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，按照這個(gè)100填寫(xiě)到銷(xiāo)售額里面，就可以到免稅的稅額等于100乘以3%。
2022 10/26 10:15
84784967
2022 10/26 10:17
上個(gè)月做賬的時(shí)候按我說(shuō)的方法算了
84784967
2022 10/26 10:17
我的會(huì)計(jì)主管讓我那樣改的
郭老師
2022 10/26 10:18
你好，主管的這個(gè)做法不對(duì)的。
郭老師
2022 10/26 10:18
如果他開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)的是100，他按照100除以1.03，按照這個(gè)來(lái)申報(bào)的話，比對(duì)不通過(guò)。
郭老師
2022 10/26 10:18
對(duì)無(wú)票收入和開(kāi)發(fā)票的一樣做就行。
84784967
2022 10/26 10:20
原先前5個(gè)月都是主管按除去1.03算的
84784967
2022 10/26 10:21
這個(gè)月就是按他說(shuō)的報(bào)上了
84784967
2022 10/26 10:22
主要是只有未開(kāi)票收入
郭老師
2022 10/26 10:22
那你賬上怎么做的？
84784967
2022 10/26 10:22
我下個(gè)月不想按他的來(lái)可以直接改嗎
郭老師
2022 10/26 10:25
可以的，可以修改的。
84784967
2022 10/26 10:33
賬上原先都是按除1.03做的賬，改這個(gè)月的話是不是也得把之前的都改了，可是我已經(jīng)報(bào)上稅了
郭老師
2022 10/26 10:36
建議你之前的不要修改了，你一修改的話，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額就不一致了，你只能降稅，分開(kāi)來(lái)做。
郭老師
2022 10/26 10:36
你只能價(jià)稅分開(kāi)來(lái)做，到時(shí)候再把你的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784967
2022 10/26 10:46
那就是按照她的方法做下去不改了就行吧
郭老師
2022 10/26 10:51
是的是的，是這么做的。
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