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老師你好，我們是建筑勞務(wù)分包公司，去年有一筆150w的工程款由總包公司直接代發(fā)給農(nóng)民工的，當(dāng)時(shí)沒有要求我們開票我們也沒有報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在總包單位要求我們開150w的發(fā)票過去，請(qǐng)問一下我們應(yīng)該怎么做
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。你需要給他們申報(bào)個(gè)稅，而且需要出一個(gè)委托書，委托他們發(fā)放工資，他發(fā)放工資的證明得給你一份。
2022 10/25 16:25
84784947 
2022 10/25 16:31
問題是已經(jīng)是去年的事了，這個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)
郭老師 
2022 10/25 16:32
你現(xiàn)在還能補(bǔ)申報(bào)之前的數(shù)據(jù)嗎？帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。
84784947
2022 10/25 16:36
這個(gè)是去年的工程款，工資流水也是去年的，我今年開票過去就是今年的收入了，到時(shí)候企業(yè)所得稅又是一大筆錢啊，有沒有其它的辦法避避企業(yè)所得稅
郭老師
2022 10/25 16:38
你好，那你的成本不是也多了嗎？發(fā)放的工資不是嗎？
84784947
2022 10/25 16:40
意思是把去年的工資申報(bào)到今年來是嗎？
郭老師
2022 10/25 16:45
對(duì)的是的是這么做的，你去年申報(bào)的，你今年也可以做成本。
84784947
2022 10/25 16:48
去年申報(bào)的今年做成本會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查
郭老師
2022 10/25 16:49
這個(gè)不好說，不一定。
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