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老師，閑置資產(chǎn)，會計上計提折舊到管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳的時候需要剔除是嗎，這個差異是永久性差異，還是做入遞延所得稅資產(chǎn)呢
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你好，學(xué)員，這個不剔除的
2022 10/25 16:03
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因為稅會差異做的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債，在稅會差異消失時，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債同時結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？
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長期資產(chǎn)的減值形成永久性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，但是以后期間都不能抵消，為什么還要提呢
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無形資產(chǎn)的加計扣除屬于所得稅暫時性差異么？我怎么感覺像永久性差異呢？
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老師，公司11月買的車30萬，是否可以在當(dāng)年企業(yè)所得稅前抵扣15萬？會計折舊按照4年計提，這個差異是在年終匯算清繳的時候調(diào)嗎？遞延所得稅這張憑證做賬做在幾月？分錄怎么做？
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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊提少了 ，能不能補(bǔ)計提在今年，明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候再報
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