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問(wèn)題已解決
房開(kāi)老師 請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)年報(bào)特定業(yè)務(wù)里面有稅金及附加及土增稅事項(xiàng) 我平時(shí)已經(jīng)把稅金及附加記入了管理費(fèi)用里面了 那這里的稅金及附加就不用再填報(bào)數(shù)據(jù)金額了是嗎？
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?你好；? ? 是的； 按照賬上數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě) ； 正常不應(yīng)該走管理費(fèi)用的； 你應(yīng)該調(diào)整分錄的。? ? ?寫(xiě)稅金及附加金額的??
2022 10/24 15:20
84785036 
2022 10/24 15:22
也就是平時(shí)的附加稅只能記入預(yù)繳科目是嗎？年報(bào)可以填報(bào)做抵扣費(fèi)用是吧？
meizi老師 
2022 10/24 15:30
你好； 1.? ? ? ?如果只是提前預(yù)交的； 是的 走預(yù)交科目的； 是的?
84785036
2022 10/24 15:33
那如果結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢？就相應(yīng)的按照此主營(yíng)收入計(jì)算附加稅金額，然后結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面 同時(shí)沖減預(yù)繳的稅金及附加科目是嗎？
meizi老師
2022 10/24 15:38
?你好1；? ? ?是的；? ?可以沖的； 可以的；? ??
84785036
2022 10/24 16:06
我平時(shí)記入費(fèi)用 年底匯算申報(bào)表里面不填報(bào) 這樣不影響利潤(rùn) 等結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)候就不用再做沖減了 這樣可以嗎？
meizi老師
2022 10/24 16:09
?你好1；? 要改過(guò)來(lái)的； 你之前科目? 寫(xiě)錯(cuò)誤了就得調(diào)整的??
84785036
2022 10/24 17:09
必須得調(diào)整嗎？我目前只是把稅金及附加直接計(jì)入了稅費(fèi)了 土地使用稅是計(jì)入的預(yù)繳科目的
meizi老師
2022 10/24 17:13
?你好1； 是的；必須要調(diào)整的； 本身就是科目不對(duì)的??
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