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問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款月末報(bào)表同時(shí)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，報(bào)稅報(bào)表申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，你重分類(lèi)一下就可以。
2022 10/22 11:05
84784968 
2022 10/22 11:08
那我這樣可以嗎，把預(yù)收賬款科目轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款下，但是這樣就有兩個(gè)相同二級(jí)科目了，不知道可不可以
郭老師 
2022 10/22 11:09
可以的預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)放到應(yīng)收，應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)收
84784968
2022 10/22 11:13
不是老師我是想，在應(yīng)收下設(shè)置一個(gè)和預(yù)收相同的科目，然后把預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收，但是這樣就有2個(gè)一樣的明細(xì)科目了，不知道行不行
郭老師
2022 10/22 11:14
你好不行
賬上不做的
84784968
2022 10/22 11:16
對(duì)啊，我也覺(jué)得不行，所以您說(shuō)的預(yù)收負(fù)數(shù)放應(yīng)收，應(yīng)收負(fù)數(shù)放預(yù)收分錄怎么做
84784968
2022 10/22 11:17
兩個(gè)賬戶(hù)下都有明細(xì)科目，我要轉(zhuǎn)拿個(gè)，這做不了啊
郭老師
2022 10/22 11:17
賬上不做
重分類(lèi)就可以的，報(bào)表重分類(lèi)了解一下，賬上不用做，你財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候重分類(lèi)一下。
84784968
2022 10/22 11:19
財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成，這個(gè)還真是不會(huì)調(diào)啊
郭老師
2022 10/22 11:22
你好，你調(diào)整不了的，你申報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)調(diào)整一下就可以啊，你的軟件里面別調(diào)整。
郭老師
2022 10/22 11:22
你當(dāng)時(shí)設(shè)置軟件的時(shí)候，你應(yīng)該選擇自動(dòng)重分類(lèi)。
84784968
2022 10/22 11:24
那我這樣直接負(fù)數(shù)申報(bào)電子稅務(wù)可以嗎，下個(gè)月就可以抹平了，會(huì)不會(huì)過(guò)來(lái)查呢，這樣報(bào)上去
郭老師
2022 10/22 11:25
你好，不是讓你自己重分類(lèi)一下，然后再申報(bào)嗎？你賬上的別修改，然后你申報(bào)給稅務(wù)局的那里重分類(lèi)的。
84784968
2022 10/22 11:26
哦哦，明白了
郭老師
2022 10/22 11:27
不用客氣，工作愉快。
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