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在的
具體的什么問(wèn)題??？
2022 10/21 16:51
84784977 
2022 10/21 17:04
請(qǐng)問(wèn)老師，公司收到購(gòu)廠房發(fā)票400萬(wàn)，開(kāi)了4張發(fā)票。因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)不需要這么多，目前只認(rèn)證了1張100萬(wàn)的發(fā)票，但還是有留底。在這樣進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下，增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師 
2022 10/21 17:05
你好，增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用做。
84784977
2022 10/21 17:09
我沒(méi)有認(rèn)證是做了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。不結(jié)轉(zhuǎn)的話是不兩個(gè)科目的金額有點(diǎn)混。如果結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2022 10/21 17:18
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)二級(jí)科目這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不了的。
郭老師
2022 10/21 17:18
認(rèn)證了，做到應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有認(rèn)證的就做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784977
2022 10/21 19:10
好的老師。請(qǐng)問(wèn)因公司剛開(kāi)始啟動(dòng)，有2個(gè)工人是生產(chǎn)部的，但是因?yàn)檫@種原因，原材料的發(fā)票一張未收到，成品也沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)2個(gè)人的工資應(yīng)該記入哪里？
郭老師
2022 10/21 19:11
你好，你們開(kāi)始生產(chǎn)了嗎？以后得確認(rèn)收入的吧。
84784977
2022 10/21 19:13
開(kāi)始生產(chǎn)了，目前已經(jīng)有開(kāi)票出去了，但是原材料發(fā)票未收到
郭老師
2022 10/21 19:15
做生產(chǎn)成本掛著就可以
84784977
2022 10/21 19:18
等有完工產(chǎn)品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎？
郭老師
2022 10/21 19:21
對(duì)的是的，先結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品已銷(xiāo)售出去之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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