問(wèn)題已解決

老師，我報(bào)表因?yàn)檎{(diào)整了去年多記的費(fèi)用，然后這個(gè)季度資產(chǎn)表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平，有影響嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/20 17:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，3本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022 10/20 17:17
84784955
2022 10/20 17:25
老師?我調(diào)整費(fèi)用前本期是相等的，調(diào)整以后本期就有個(gè)差額，我直接將費(fèi)用調(diào)整到了未分配利潤(rùn)，就是如果期初未分配利潤(rùn)加上這個(gè)金額，勾稽關(guān)系就平了，現(xiàn)在不平，是正常的嗎
84784955
2022 10/20 17:28
就是我去年多記了1萬(wàn)元的費(fèi)用，我今年正確的會(huì)計(jì)處理怎么處理呀，報(bào)稅需要做什么調(diào)整嗎
易 老師
2022 10/20 18:10
你好，不 要的，這種情況 不要的
易 老師
2022 10/20 18:10
本期沒(méi)做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒(méi)做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問(wèn)題，一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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