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補覺企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
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你好，是當(dāng)年的，還是跨年的？?
2022 10/20 16:32
84784950 
2022 10/20 16:34
跨年的。是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
鄒老師 
2022 10/20 16:35
你好，跨年的，是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補交的企業(yè)所得稅
借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784950
2022 10/20 16:36
這樣的話。資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額減去期末余額就不等于利潤表的本年利潤了
鄒老師
2022 10/20 16:37
你好，發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計—補交的所得稅
84784950
2022 10/21 10:29
所得稅季度表格上。季末人工數(shù)里面包含勞務(wù)派遣的人數(shù)嗎
鄒老師
2022 10/21 10:31
你好，季末人工數(shù)里面包含勞務(wù)派遣的人數(shù)。
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84784950
2022 10/21 10:35
好的。謝謝老師。如果不是在我們公司申報個稅的派遣人員也算嗎
鄒老師
2022 10/21 10:38
你好，既然是派遣人員，就應(yīng)當(dāng)在你公司申報個人所得稅才是啊?
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