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老師2020年的小規(guī)模（增值稅申報(bào)表）無票收入需要價(jià)稅分離填寫進(jìn)去嗎？填在哪一欄？
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3%的不需要的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入加稅合計(jì)做賬的，然后季度45萬以內(nèi)的第十欄超過的12藍(lán)。
2022 10/19 16:13
84784954 
2022 10/19 16:15
是5％的，現(xiàn)在稅局說我們增值稅與企業(yè)所得稅不符，增值稅報(bào)表沒有填寫無票收入需要更正
84784954
2022 10/19 16:15
更正2020年的報(bào)表
郭老師 
2022 10/19 16:17
你好，那需要價(jià)稅分開的，當(dāng)時(shí)的銷售額是多少？
84784954
2022 10/19 16:23
50000元（不動(dòng)產(chǎn)租賃）
郭老師
2022 10/19 16:27
這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的嗎？如果是的話。5萬除以1.05填寫到第十欄第二列。
84784954
2022 10/19 16:34
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/19 16:35
不用客氣
工作愉快
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