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問題已解決
9月收到了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月沒有開票。我在發(fā)燒平臺統(tǒng)計(jì)時(shí)都勾選做期末留抵，我申報(bào)稅時(shí)需要注意些什么？
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你好，正常申報(bào)附表二，然后主表自動流的，其他的自己做賬務(wù)處理就可以的。
2022 10/19 10:19
84784977 
2022 10/19 10:43
那賬面上我改怎么做分錄泥？
郭老師 
2022 10/19 10:44
借管理費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
84784977
2022 10/19 10:53
那我未抵扣賬面不需要體現(xiàn)出來嗎？
郭老師
2022 10/19 10:54
抵扣的不用做賬務(wù)處理。
郭老師
2022 10/19 10:54
沒有抵扣的不用做賬務(wù)處理。
84784977
2022 10/20 09:49
哦，好的，謝謝
郭老師
2022 10/20 09:49
不用客氣工作順利
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