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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)購(gòu)的材料發(fā)票跨年開(kāi)具紅字發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額如何賬務(wù)處理?
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借預(yù)付賬款、
貸原材料、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/18 16:35
84784985 
2022 10/18 16:37
郭老師好~這個(gè)是不是在開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后再補(bǔ)這筆分錄？
郭老師 
2022 10/18 16:37
你好，你開(kāi)了紅字信息表就可以做這個(gè)。
84784985
2022 10/18 16:40
你好不好意思我還想再問(wèn)詳細(xì)點(diǎn)~是不是當(dāng)年的紅沖發(fā)票可以直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了~跨年的就需要?jiǎng)倓偰憬o的分錄做是這樣的嗎？
郭老師
2022 10/18 16:41
你好，跨年和本年都是可以做這個(gè)的，跨年的話，你涉及到損益類的科目嗎？你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)有。
84784985
2022 10/18 16:45
沒(méi)有~我做負(fù)數(shù)分錄后一直有一筆進(jìn)項(xiàng)稅掛在余額貸方
郭老師
2022 10/18 16:46
你好，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
84784985
2022 10/18 16:55
好的好的~謝謝老師~如你剛才說(shuō)講到如果涉及到損益類已結(jié)轉(zhuǎn)了成本該如何賬務(wù)處理
謝謝
郭老師
2022 10/18 16:56
做了我上面的第一個(gè)分錄之后，借原材料、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
當(dāng)年在做這個(gè)，
如果是跨年的，借原材料貸以前年度損益調(diào)整
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