問題已解決

跨月的發(fā)票,購方已經(jīng)退回給我。 已經(jīng)開了紅字發(fā)票。后續(xù)賬務(wù),稅務(wù)方面怎么處理

84784952| 提問時間:2021 12/05 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本也需要紅沖 你們的銷售額可以用這個負(fù)數(shù)沖減
2021 12/05 10:20
84784952
2021 12/05 10:23
填稅務(wù)報(bào)表的時候怎么填
郭老師
2021 12/05 10:25
開的稅率多少 什么業(yè)務(wù)的
84784952
2021 12/05 10:25
紅字發(fā)票3聯(lián),和紅字信息表。和之前開的銷發(fā)票3聯(lián)都留存起來。還是有作為記賬憑證的
84784952
2021 12/05 10:25
13.銷售退回
郭老師
2021 12/05 10:25
你好 什么業(yè)務(wù)的 小規(guī)模的嗎
84784952
2021 12/05 10:25
交的印花稅,是不是也可以退回?
郭老師
2021 12/05 10:27
是的 你沒有正數(shù)發(fā)票嗎 有的話抵扣了就可以 比如100 -50 合計(jì)填寫50就可以
84784952
2021 12/05 10:31
目前沒有正數(shù),如果沒有正數(shù)或者不夠抵扣的呢,怎么填。 還有印花稅怎么處理退稅
84784952
2021 12/05 10:32
銷售業(yè)務(wù),一般納稅人。。紅字發(fā)票3聯(lián),和紅字信息表。和之前開的銷發(fā)票3聯(lián)都留存起來。還是有作為記賬憑證的
郭老師
2021 12/05 10:32
負(fù)數(shù)銷售額 填寫-50 印花稅0申報(bào) 一以后抵扣
84784952
2021 12/05 10:36
紅字發(fā)票3聯(lián),和紅字信息表。和之前開的銷售發(fā)票3聯(lián) 哪個要作為記賬憑證的。哪個留存起來
郭老師
2021 12/05 10:36
第一聯(lián)負(fù)數(shù) 和紅字信息表
郭老師
2021 12/05 10:36
其他的自己留存就可以
84784952
2021 12/05 10:37
紅字發(fā)票還需要還發(fā)票章嗎
郭老師
2021 12/05 10:43
不需要自己留存的不用的
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