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老師，固定資產(chǎn)4月開始分期購進，5月沒有發(fā)票回來，什么時候做折舊處理
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同學，你好
5月開始折舊
2022 10/18 12:35
84784951 
2022 10/18 12:37
老師，廠房的租金每月6萬，沒有發(fā)票，按季度支付，請問怎樣做分錄
小菲老師 
2022 10/18 12:39
同學，你好
借：管理費用-房租-暫估6
預(yù)付賬款12
貸：銀行存款18
84784951
2022 10/18 12:39
老師，那5月的折舊分錄怎樣做？
小菲老師
2022 10/18 12:40
同學，你好
固定資產(chǎn)折舊
借：管理費用
貸：累計折舊
84784951
2022 10/18 12:44
老師，那房租做了費用沒有發(fā)票，報企稅時需要轉(zhuǎn)出么
小菲老師
2022 10/18 12:46
同學，你好
沒有發(fā)票，需要匯算清繳的時候調(diào)整
84784951
2022 10/18 12:51
老師，工廠開業(yè)時，當月進了100多萬的原材料，貨款只收到10萬元并開了發(fā)票給客戶，請問我領(lǐng)用原材料怎樣做分錄？
小菲老師
2022 10/18 12:52
同學，你好
你是說，你賣了10萬的原材料？
84784951
2022 10/18 12:53
是收到貨款10萬
小菲老師
2022 10/18 12:54
同學，你好
你出售了多少？
84784951
2022 10/18 12:56
我是按銷售發(fā)票的金額領(lǐng)料么
小菲老師
2022 10/18 12:56
同學，你好
是的，銷售了多少，就是領(lǐng)用了多少
84784951
2022 10/18 12:57
訂到有40多萬，包括10萬發(fā)票，還有微信，還有應(yīng)收
84784951
2022 10/18 13:00
老師，所以原材料科目每月都應(yīng)該有余額對不對？
小菲老師
2022 10/18 13:03
同學，你好
原材料，可以有余額
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