問(wèn)題已解決

老師麻煩請(qǐng)問(wèn)月底需要吧研發(fā)支出～費(fèi)用化支出手動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面，是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 10/18 10:29
84785017
2022 10/18 10:30
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里，然后在整體結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 10/18 10:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2022 10/18 11:09
老師我還想問(wèn)一下，轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里，管理費(fèi)用是不是也得設(shè)置明細(xì)??？是得對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？研發(fā)支出～費(fèi)用話支出～差旅費(fèi)，對(duì)應(yīng)到管理費(fèi)用這邊也得結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目？
郭老師
2022 10/18 11:10
你好，不用的，二級(jí)科目研究費(fèi)就可以。
84785017
2022 10/18 11:25
管理費(fèi)用項(xiàng)下單獨(dú)設(shè)置研究費(fèi)？把研發(fā)支出～費(fèi)用化轉(zhuǎn)入這個(gè)科目。
郭老師
2022 10/18 11:26
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785017
2022 10/18 11:28
管理費(fèi)用不設(shè)置明細(xì)的話，后期報(bào)表填細(xì)項(xiàng)的時(shí)候會(huì)不會(huì)很麻煩？
郭老師
2022 10/18 11:30
合理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)的，只不過(guò)是他不設(shè)置研發(fā)支出的那些明細(xì)，管理費(fèi)用里邊也有明細(xì)，他有工資、社保、公積金、福利費(fèi)這些。
84785017
2022 10/18 11:33
因?yàn)楣芾碣M(fèi)用的明細(xì)之前就有已經(jīng)再用的，您的意思是管理費(fèi)用項(xiàng)下單獨(dú)設(shè)置研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)下在具體設(shè)置各種明細(xì)科目對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/18 11:34
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785017
2022 10/18 11:37
你幫看看那我的這個(gè)科目這樣設(shè)置是不是有問(wèn)題?。?/div>
84785017
2022 10/18 11:38
真不知道怎么下手做呀？
郭老師
2022 10/18 11:47
研發(fā)支出沒(méi)有問(wèn)題呀
84785017
2022 10/18 11:48
我的其他費(fèi)用里面是不是能那么設(shè)置嗎？
郭老師
2022 10/18 11:50
好其他的費(fèi)用也可以這么設(shè)置的。
郭老師
2022 10/18 11:50
為什么管理費(fèi)用研發(fā)做到這個(gè)科目里面嘛，你又不是后勤發(fā)生的汽車(chē)費(fèi)，你為什么要把借管理費(fèi)用汽車(chē)費(fèi)貸研發(fā)支出費(fèi)用化汽車(chē)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到這里面，是不是就不對(duì)了？
84785017
2022 10/18 11:55
暈了，，最好能形成產(chǎn)品的不是得用研發(fā)支出這個(gè)科目嗎？所以就在研發(fā)這塊這么設(shè)置的，這樣設(shè)置不可以的話麻煩您給點(diǎn)建議唄，謝謝。
84785017
2022 10/18 11:56
我的思路是月底把研發(fā)費(fèi)用里費(fèi)用化的部分結(jié)轉(zhuǎn)到損益去，現(xiàn)在不知道怎么處理？
郭老師
2022 10/18 11:56
你好，就是設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目研發(fā)費(fèi)。
郭老師
2022 10/18 11:56
借管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)貸研發(fā)支出費(fèi)用化-明細(xì)
84785017
2022 10/18 12:01
哦哦 就是管理費(fèi)用下面就設(shè)置設(shè)置一個(gè)研發(fā)費(fèi)用科目就行，對(duì)應(yīng)研發(fā)支出那邊結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的會(huì)有明細(xì)對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/18 12:01
是的是的，對(duì)的是的。
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