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退回預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 15:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借銀行存款。是匯算清繳退回來(lái)的嗎？
2022 10/17 15:22
84784970
2022 10/17 15:50
嗯，是的。去年預(yù)交的，然后7.1號(hào)退回的
84784970
2022 10/17 15:50
這張銀行回單
玲老師
2022 10/17 15:55
你好 借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸未分配利潤(rùn)??
84784970
2022 10/17 16:00
這個(gè)當(dāng)時(shí)是計(jì)提的企業(yè)所得稅，借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅不是把這筆分離沖銷(xiāo)么？
玲老師
2022 10/17 16:03
你好 不是 因?yàn)槭巧夏甑?所以用未分配利潤(rùn)代替損益 科目
84784970
2022 10/17 22:41
這兩筆分錄一起寫(xiě)么老師
玲老師
2022 10/17 22:46
對(duì)，一起寫(xiě)這兩個(gè)分錄
84784970
2022 10/18 11:56
老師，用不用以前年度損益調(diào)整科目？
玲老師
2022 10/18 12:02
小準(zhǔn)則 不用? 企業(yè)準(zhǔn)則 用
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