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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，這個(gè)報(bào)表需要調(diào)整嗎？
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財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類，重分類到其他應(yīng)收款。
2022 10/17 12:11
84784958 
2022 10/17 12:25
重分類后，資產(chǎn)總額都變了哦
郭老師 
2022 10/17 12:26
對(duì)的是的，變了有變化的。
84784958
2022 10/17 12:33
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是沒(méi)問(wèn)題的吧
郭老師
2022 10/17 12:33
你好，把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
郭老師
2022 10/17 12:33
除了未分配利潤(rùn)有復(fù)數(shù)，其他的最好不要出現(xiàn)。
84784958
2022 10/17 13:12
應(yīng)交稅費(fèi)有緩交的，那要怎么調(diào)整啊？
郭老師
2022 10/17 13:13
那你只需要計(jì)提就可以的，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
郭老師
2022 10/17 13:13
就像你的附加稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅在這里面，應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)這個(gè)余額。
84784958
2022 10/17 13:15
這個(gè)重分類只是報(bào)表上直接調(diào)整嘛，賬上不需要處理吧
郭老師
2022 10/17 13:19
是的是的，是這么做的。
84784958
2022 10/17 13:28
哦，是待認(rèn)證進(jìn)賬稅掛多了，這個(gè)有什么問(wèn)題沒(méi)??？
郭老師
2022 10/17 13:29
你好，掛多了是什么意思？
郭老師
2022 10/17 13:29
是寫(xiě)多了嗎？如果是的話，紅沖。
84784958
2022 10/17 13:32
就是收到發(fā)票入賬，稅金做在待認(rèn)證的，還沒(méi)抵扣的
郭老師
2022 10/17 13:32
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，實(shí)際的業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系啊。
84784958
2022 10/17 13:33
就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有點(diǎn)多，所以資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 10/17 13:34
你好，那你們單位有留底了這個(gè)情況是吧，現(xiàn)在不允許有劉蝶，最好你認(rèn)證多少寫(xiě)多少。
84784958
2022 10/17 13:39
這樣的話，就是先做暫估，需要多少進(jìn)項(xiàng)再按發(fā)票入賬，直接認(rèn)證抵扣，是嗎？所以長(zhǎng)期待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅多了是有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2022 10/17 13:41
你好，實(shí)際你有收到這些發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題的。
郭老師
2022 10/17 13:41
你有隱瞞收入的嗎？沒(méi)有隱瞞收入的就沒(méi)有問(wèn)題。
84784958
2022 10/17 13:43
存在當(dāng)月出貨沒(méi)開(kāi)發(fā)票，未做收入，等在以后月份開(kāi)發(fā)票后，再做的收入
郭老師
2022 10/17 13:45
好那就沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
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