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老師，賬面上19年實收資本個人的有10110516.2元，19年11月做了一筆賬轉股是什么意思
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同學你好
意思就是轉成投資款了
2022 10/17 09:17
84784982 
2022 10/17 09:27
老師，我們有一個A單位，還有一個B單位，B單位是A單位注資的，可是到22年9月底A單位的長期股權投資余額，和22年9月底B單位的實收資本余額對不上，主管讓我對下賬，給我了A單位19年1月－22年9月的長投明細賬，19年初長投借方余額是300萬，還給了我B單位21年1月－22年9月的實收資本明細賬，21年期初余額是1936051662元，這個我怎么對呀
樸老師 
2022 10/17 09:30
同學你好
按總額核對不可以嗎
84784982
2022 10/17 09:34
總額對不上呢，也沒有再之前的賬了，
樸老師
2022 10/17 09:36
那明細也對不上？那就說明有問題了
84784982
2022 10/17 09:49
老師，我這的賬日期都不對，期初都有余額，可是之前的明細賬和總賬還都沒有，我手里有的明細賬是能對上的，這個怎么辦呢
樸老師
2022 10/17 09:52
同學你好
那就按照明細賬來
84784982
2022 10/17 09:54
老師可以加您微信，和您語音溝通嗎，是我手里目前有的明細對的上，可是余額對不上， 19年的還有期初數(shù)，19年之前的賬我還沒有，肯定是之前出現(xiàn)的錯誤
樸老師
2022 10/17 09:59
那你這個核對不了的
之前的明細沒有
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