問(wèn)題已解決

9月我司預(yù)付款15萬(wàn) ， 目前是用了部分金額 ，已到貨了 ，對(duì)方賬戶里還有余額 現(xiàn)已到貨的是否需要開出發(fā)票？ 還是15萬(wàn)貨款到時(shí)一起開？另外他們家有個(gè)優(yōu)惠 還贈(zèng)送了 一萬(wàn)零售價(jià)貨款品， 現(xiàn)已到貨 ， 開票時(shí)是否需要涉及贈(zèng)品？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 20:50
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 由于這是一筆交易，建議開成一張發(fā)票。贈(zèng)品也開上。這樣我們銷售時(shí)有依據(jù)。 建議現(xiàn)在開，我們可以及時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2022 10/16 20:54
84785033
2022 10/16 21:24
如果現(xiàn)在開，送到的貨品還沒(méi)到15萬(wàn)，對(duì)方只給開到貨的金額
立峰老師
2022 10/16 21:30
但我們?nèi)胭~只有先按不含稅價(jià)暫估。 票據(jù)來(lái)時(shí) 借：應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款 建議不設(shè)預(yù)付賬款科目。
84785033
2022 10/16 21:51
現(xiàn)在只開到貨的金額的方式，是否不建議
立峰老師
2022 10/16 21:52
應(yīng)該開只到貨的。沒(méi)有到貨的發(fā)票不要開。
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