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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)從7-9月銷(xiāo)售開(kāi)電子普通發(fā)票10501元，沒(méi)開(kāi)發(fā)票330291元，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里這個(gè)怎么填寫(xiě)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
1、在附表中330291填入未開(kāi)票銷(xiāo)售額處。以后盡量開(kāi)發(fā)票。
2、由于這個(gè)季度未超過(guò)45萬(wàn)，所以填在第10行，這個(gè)數(shù)字應(yīng)包括開(kāi)票和不開(kāi)票的。
2022 10/16 18:29
84785022 
2022 10/17 09:25
我在第10行填入開(kāi)票和不開(kāi)票的合計(jì)數(shù)，也就是本期利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？
老師，我想問(wèn)一下附表330291填入未開(kāi)票銷(xiāo)售額，我這個(gè)找不到在哪里
立峰老師 
2022 10/17 09:27
同學(xué)你好，最后兩行就是填寫(xiě)未開(kāi)票銷(xiāo)售額的地方
立峰老師
2022 10/17 09:27
先填附表，填完后，主表可以提取到的。
立峰老師
2022 10/17 09:28
是免稅的，就填免稅的對(duì)應(yīng)位置。
84785022
2022 10/17 09:36
我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)，因未填寫(xiě)330291未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額，需要更正一下，是在這幾個(gè)表里哪個(gè)表里填寫(xiě)啊
立峰老師
2022 10/17 09:41
需要先填附列資料一，填主表前先填附表
84785022
2022 10/17 09:46
老師，未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額在哪填寫(xiě)啊？
立峰老師
2022 10/17 09:48
填完后，咱們是免稅的填在第12行。4月份以后3%稅率是免稅的。
84785022
2022 10/17 09:55
老師，我想問(wèn)的是未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售額330291是在附表一哪里填？
立峰老師
2022 10/17 09:56
同學(xué)你好，咱們是是個(gè)體工商戶(hù)還是公司
84785022
2022 10/17 09:57
我們是公司
立峰老師
2022 10/17 09:58
如果咱們不是差額扣稅企業(yè)，未超過(guò)45萬(wàn)元，屬于公司的填寫(xiě)在第10行
立峰老師
2022 10/17 09:59
那就在主表第10行，把我們開(kāi)票和不開(kāi)票收入一塊兒填在第10行就可以
立峰老師
2022 10/17 09:59
如果遇到個(gè)體工商戶(hù)，未超過(guò)45萬(wàn)的，填在第11行。
立峰老師
2022 10/17 10:00
填完之后，申報(bào)一下，有問(wèn)題接著問(wèn)
84785022
2022 10/17 10:03
主表第10行填入開(kāi)票和未開(kāi)票的，這就和開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致了，這樣可以嗎？
立峰老師
2022 10/17 10:05
可以的。因?yàn)樵蹅儧](méi)有開(kāi)票，只能這樣填的。
立峰老師
2022 10/17 10:05
以后有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，要記得開(kāi)票的。
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