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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有家公司要注銷，但是這個(gè)季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票，不想退稅，可以做相對(duì)應(yīng)的無票收入不
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)可以的
2022 10/15 22:48
84784969 
2022 10/15 22:49
填在哪一行
84784969
2022 10/15 22:49
會(huì)不會(huì)著寫情況說明
冉老師 
2022 10/15 22:49
你好，學(xué)員，這個(gè)不會(huì)的
84784969
2022 10/15 22:50
填在哪一行
冉老師
2022 10/15 22:50
直接有一行是未票收入的
84784969
2022 10/15 22:50
是專票198017.82，怎么填
冉老師
2022 10/15 22:51
是專票198017.82，怎么填
直接未票不含稅收入哪里的
84784969
2022 10/15 22:53
老師，抵不了，我想把開的專票負(fù)數(shù)稅額抵消了，不得行，
冉老師
2022 10/15 22:59
老師，抵不了，我想把開的專票負(fù)數(shù)稅額抵消了，不得行，
當(dāng)期有開票嗎
84784969
2022 10/15 23:00
這個(gè)季度只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票
冉老師
2022 10/15 23:03
只能在未票填寫 的，未票收入
84784969
2022 10/15 23:04
稅額抵不了，未票收入，是免稅的
冉老師
2022 10/15 23:09
稅額抵不了，未票收入，是免稅的
這樣就有問題了，你們是不是小規(guī)模的
84784969
2022 10/15 23:18
是小規(guī)模
冉老師
2022 10/15 23:19
那要開專票才行的
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