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老師好，電子專票跨月如何紅沖
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你好，電子發(fā)票跨月怎么紅沖？
(1)銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應向主管稅務機關提交申請單;銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票.
(2)當購買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購買方去申請,申請方法同上.只是需要將申請之后稅務機關開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.
紅沖發(fā)票有兩種,一種是普通發(fā)票,一種是增值稅專用發(fā)票.
普通發(fā)票跨月沖紅,拿著藥沖紅的發(fā)票,去稅務局寫普通發(fā)票紅字報備單,然后回來自己再開票軟件上開負數(shù)發(fā)票就可以了.
專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點,第一種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務局,拿紅字發(fā)票通知單,然后回來自己開負數(shù)發(fā)票就可以了.
如果對方已經(jīng)抵扣了得,要對方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,帶上要沖紅的發(fā)票去稅務局,拿到紅字發(fā)票通知單,然后給開票單位,由開票單位在開票軟件上開負數(shù)發(fā)票
2022 10/15 18:13
84785042 
2022 10/15 18:15
UKEY稅盤里是沒有沖紅的開具嗎
莊老師 
2022 10/15 18:17
電子票沒有，其他按這樣處理：
如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，需開具紅字發(fā)票進行沖銷。先填開增值稅專用發(fā)票紅字信息表，區(qū)分購買方申請和銷售方申請。點擊紅字信息表，增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開，彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。購買方填開紅字信息表。根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：選擇已抵扣，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，直接點擊下一步。選擇未抵扣，需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊下一步，進入填開界面，購方信息自動帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫，確認無誤，點擊上傳。銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊下一步，如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，進入信息表填開界面，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息；數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，其他信息需要進行手工填寫，確認無誤，點擊上傳。紅字發(fā)票信息表填寫比對藍字發(fā)票確認信息無誤，上傳后直至審核通過即可使用。再進行紅字發(fā)票填開，查詢后使用對應的紅字發(fā)票信息表進行增值稅電子專用紅字發(fā)票開具。如果需要開具紅字發(fā)票的是成品油專用發(fā)票。需要在開具紅字發(fā)票信息選擇頁面勾選成品油專用發(fā)票標志，或依次點擊“成品油/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”，勾選涉及銷售數(shù)量變更或僅涉及銷售金額變更，完成紅字信息表填開。紅字發(fā)票信息表填寫比對藍字發(fā)票確認信息無誤，上傳后直至審核通過即可使用。再進行紅字發(fā)票填開，查詢后使用對應的紅字發(fā)票信息表進行增值稅電子專用紅字發(fā)票開具。
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