問(wèn)題已解決

甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷(xiāo)售給乙公司的一批產(chǎn)品（乙公司購(gòu)入該批產(chǎn)品作為原材料，且該原材料已驗(yàn)收入庫(kù)）成本為8000元，不含增值稅價(jià)款為10000元，增值稅額為1300元，且甲公司向乙公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月，乙公司因質(zhì)量問(wèn)題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司，甲公司向乙公司開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求：對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 20:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 甲公司 3月 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品 5月 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 乙公司 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款 5月 借：應(yīng)付賬款，貸：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022 10/14 20:06
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