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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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招待費(fèi)的費(fèi)用發(fā)票不可以抵扣的額
2022 10/14 09:39
84785016 
2022 10/14 09:40
那我就直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
辜老師 
2022 10/14 09:43
你直接用含稅金額入賬，不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的
84785016
2022 10/14 09:45
當(dāng)做普票來入？我們這是一般納稅人，還是說能有發(fā)票了在寫應(yīng)交稅費(fèi)的分錄？能說一下具體分錄嗎？
辜老師
2022 10/14 09:47
不能認(rèn)證，可以直接含稅金額入賬的
84785016
2022 10/14 09:48
這樣呀，好的
84785016
2022 10/14 09:56
我剛剛看了，我的增值稅平臺(tái)上可以勾選呢
84785016
2022 10/14 09:56
那我應(yīng)該可以做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是吧？
辜老師
2022 10/14 10:12
勾選，選擇勾選認(rèn)證不抵扣就可以的
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