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開具的是普通發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 還需記錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
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您好，正在回復(fù)題目
2023 10/13 11:16
小林老師 
2023 10/13 11:16
進(jìn)項(xiàng)不抵扣直接計(jì)入成本費(fèi)用即可
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一般納稅務(wù)人的稅費(fèi)處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，確定有增值稅要交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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手上有沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要最以下分錄嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，為啥不能一下子弄一個(gè)總數(shù)，就是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額316475.24元？
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老師，這題發(fā)票備注是增值稅普通發(fā)票，免稅？為什么答案借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額呢？增值稅普通發(fā)票不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？還有一個(gè)問題是發(fā)票上備注是免稅的？
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老師好，假設(shè)我這個(gè)月還有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅，那么我需要把未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅做賬務(wù)處理嘛？是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是說未抵扣的不用處理呢？只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？我是一般納稅人
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