問(wèn)題已解決

老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè)，目前剛開(kāi)業(yè)，有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬(wàn)，退稅率13%， 本月留抵稅額30萬(wàn)。 那留抵稅額大于出口退稅額，還可以申請(qǐng)出口退稅嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 21:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以啊，你就是按照小的金額退就行。
2022 10/13 21:10
84785046
2022 10/13 21:13
可以退26萬(wàn)？
84785046
2022 10/13 21:13
那留抵稅額30萬(wàn)還能再下個(gè)月用嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/13 21:30
不可以啦，這個(gè)不能后面繼續(xù)退了。
84785046
2022 10/13 21:32
那在實(shí)務(wù)操作中，如果我不申報(bào)出口退稅，直接當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)未開(kāi)票收入26萬(wàn)，那是不是留抵稅額還余下4萬(wàn)？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/13 21:57
嗯，是的，還有4萬(wàn)留抵。
84785046
2022 10/13 22:13
在實(shí)務(wù)中，留抵大于出口退稅，可以不申報(bào)，是這樣嗎？ 那如果我們出口退稅30萬(wàn)，留抵26萬(wàn)，是不是還能退4萬(wàn)？ 如果出口退稅30萬(wàn)，留抵30萬(wàn)，那這個(gè)月增值稅就是0？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/14 08:33
出口銷(xiāo)售額*退稅率? ?和進(jìn)項(xiàng)+留抵比較，按小的金額退。 對(duì)的
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