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工會經(jīng)費需要計提嗎？分錄？
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你好，發(fā)生的時候直接進入到費用就可以。
2022 10/13 14:27
84784952 
2022 10/13 15:44
補交1月份的增值稅分錄怎么做？
84784952
2022 10/13 15:45
及附加稅
東老師 
2022 10/13 15:45
你們是小規(guī)模納稅人嗎？
84784952
2022 10/13 15:46
還有補繳上年度10月份的增值稅和附加稅，分錄怎么做？
84784952
2022 10/13 15:46
一般納稅人
東老師
2022 10/13 15:47
4增值稅計提
借：應交稅費-轉(zhuǎn)出應交增值稅
? 貸：應交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加
貸：?應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
繳納時：
借： 應交稅金-城建稅
應交稅金-教育附加
應交稅金-地方教育附加
貸：銀行存款
稅金及附加用以前年度損益調(diào)整代替
84784952
2022 10/14 08:28
補上年度附加稅，計提時“營業(yè)稅金及附加”用“以前年度損益調(diào)整”替代，那補上年度增值稅，計提還是借:應交稅費-轉(zhuǎn)出應交增值稅? ?貸:應交稅費-未交增值稅? ？
84784952
2022 10/14 08:34
其實都是上年暫緩繳納的稅金
東老師
2022 10/14 08:38
按照您說的這么做就行
84784952
2022 10/14 09:16
補的去年的稅又退回來了，附加稅沖“以前年度損益調(diào)整”，增值稅入哪個科目？
東老師
2022 10/14 09:18
你上年度暫緩繳納的，繳納的時候直接做賬不就行了。
84784952
2022 10/14 09:20
現(xiàn)在又退稅回來了
東老師
2022 10/14 09:20
你是先繳納了再退回來嗎
84784952
2022 10/14 09:23
每個月月底不是都是要轉(zhuǎn)出應交增值稅的嗎？去年未作轉(zhuǎn)出，今年繳納的時候直接做，可以嗎？
東老師
2022 10/14 09:24
可以，今年直接繳納就行
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