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問題已解決
問一下，由于公司前幾個(gè)月在別的公司做賬，這個(gè)月剛拿過來，錄期初的時(shí)候收入忘了錄，導(dǎo)致賬上和報(bào)表對(duì)不上，補(bǔ)錄一筆收入，分錄該怎么寫
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您好，那您就在當(dāng)期做賬即可
2022 10/13 09:53
84784973 
2022 10/13 09:54
怎么做分錄
小林老師 
2022 10/13 10:08
您好，麻煩您不要催
小林老師
2022 10/13 10:09
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等，
84784973
2022 10/13 10:18
還有一個(gè)問題，損益類的本年累計(jì)都忘記錄了，這個(gè)該怎么做分錄，其他的科目都錄了期初，就損益類的沒有
小林老師
2022 10/13 10:58
您好，本年累計(jì)都忘記錄，這個(gè)不影響，一起結(jié)轉(zhuǎn)即可
84784973
2022 10/13 10:59
但是我申報(bào)報(bào)表的時(shí)候本年累計(jì)收入這些會(huì)對(duì)不上
小林老師
2022 10/13 11:03
您好，為什么對(duì)不上呢？合計(jì)收入是固定的，
84784973
2022 10/13 11:05
利潤(rùn)表的收入是對(duì)的 但是賬上少了期初忘錄了本年累計(jì) 所以對(duì)不上了
小林老師
2022 10/13 11:06
您好，那您期初的收入若在本期記賬，用以前年度損益調(diào)整
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