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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月開(kāi)具了紅字發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
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你好，你的正數(shù)銷(xiāo)售額和負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)一塊填寫(xiě)。
2022 10/12 14:39
84785031 
2022 10/12 14:44
是把所有正數(shù)發(fā)票加起來(lái)減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)額嗎？三月份來(lái)了1%的，八月份開(kāi)了紅字發(fā)票，重新開(kāi)了0%稅率的發(fā)票
郭老師 
2022 10/12 14:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785031
2022 10/12 14:49
可是我剛才申報(bào)時(shí)票表比對(duì)結(jié)果有異常提醒
郭老師
2022 10/12 14:50
你好，免稅的稅額是根據(jù)銷(xiāo)售金額乘以3%。
郭老師
2022 10/12 14:50
你看一下是這么算出來(lái)的吧。
84785031
2022 10/12 14:56
是的，免稅的數(shù)額是根據(jù)銷(xiāo)售金額3%算的，銷(xiāo)售金額我是按照正數(shù)減負(fù)數(shù)填的
郭老師
2022 10/12 14:57
你好，那你可以忽略正常申報(bào)的，只不過(guò)是應(yīng)該是自己清不了卡，你得去稅務(wù)局。
84785031
2022 10/12 15:02
剛才清卡成功了！這樣就沒(méi)有問(wèn)題了吧
郭老師
2022 10/12 15:05
好沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
84785031
2022 10/12 15:05
謝謝老師
郭老師
2022 10/12 15:07
不用客氣，工作愉快。
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