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問題已解決
詳細(xì)規(guī)則： 比對規(guī)則代碼：011022009 比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結(jié)果：不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-1470.67元。 老師，增值稅申報的時候顯示這樣，是怎么回事啊
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您好，把涉及到的表格發(fā)過來看下
2022 10/12 14:43
84784980 
2022 10/12 15:29
就這幾個表，主要是附表2和4
朱小慧老師 
2022 10/12 16:05
如果期初沒有加計抵減金額，你這樣填寫是正確的
但是加計抵減臺賬為啥第8欄是負(fù)的，你查詢一下
84784980
2022 10/12 16:24
這個在哪里查詢啊
84784980
2022 10/12 16:24
加計抵減臺賬在哪里查呢
朱小慧老師
2022 10/12 16:57
增值稅納稅申報表里面沒有這個臺賬吧
朱小慧老師
2022 10/12 17:00
先排查您提交的加計抵減聲明適用的加計抵減比例是否與增值稅申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列填寫金額適用的比例一致。
若《附列資料四》第8行填列金額是按照15%填寫，則請查看是否已提交生活服務(wù)業(yè)加計抵減15%的聲明，若未提交，則請先提交聲明，再重置報表，點(diǎn)擊獲取應(yīng)申報后重新申報。
朱小慧老師
2022 10/12 17:03
上面是在稅局的網(wǎng)上查到的 排查方法
84784980
2022 10/12 17:03
是15%，當(dāng)時在稅務(wù)局臺子上工作人員給提交的
朱小慧老師
2022 10/12 17:03
還是解決不了 最好聯(lián)系下稅管員或者去稅務(wù)大廳
朱小慧老師
2022 10/12 17:04
那這應(yīng)該是正確的呀??
朱小慧老師
2022 10/12 17:04
問下主管稅務(wù)局吧
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