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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的固定資產(chǎn)今年補(bǔ)提了折舊10萬，今年盈利了15萬，今年補(bǔ)提的這部分折舊不能所得稅扣除嗎？申報(bào)表上管理費(fèi)用時(shí)候今年提的折舊，以前年度虧損也沒有顯示這10萬
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你好，可以的啊，今年補(bǔ)的是去年的嗎？如果是的話可以。
2022 10/12 12:49
84785039 
2022 10/12 12:59
老師，在哪里顯示啊，今年補(bǔ)提折舊時(shí)候記得以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在這個(gè)季度申報(bào)有盈利了
郭老師 
2022 10/12 13:00
好在105080這個(gè)表格里邊，你自己填寫。
84785039
2022 10/12 13:03
那就是得等匯算清繳時(shí)候才能填嗎？這個(gè)季度就先預(yù)繳，然后匯算清繳再調(diào)？
郭老師
2022 10/12 13:08
你好，你做以前年度損益調(diào)整，匯算清交的時(shí)候填寫，然后季度預(yù)繳的時(shí)候抵扣不了的，以前年度損益調(diào)整又沒在你的利潤表里面。
84785039
2022 10/12 13:15
老師，那要是不想預(yù)繳所得稅可以先預(yù)估一些費(fèi)用嗎，
郭老師
2022 10/12 13:16
可以的，可以這么做的。
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