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問(wèn)題已解決
我單位2020年查出2017年成本發(fā)票有問(wèn)題補(bǔ)交所得稅30萬(wàn)，滯納金7萬(wàn)，但是都是個(gè)人交的就忘記走賬了，所得稅匯算也沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)，現(xiàn)在想改2021年度所得稅匯算表需要怎么改呢，2020年的報(bào)表不讓改了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，不建議更改，可以在本期調(diào)整的
2022 10/12 10:35
84784968 
2022 10/12 10:38
本年怎么改呢
冉老師 
2022 10/12 10:39
差額你要調(diào)整的，本年匯算清繳調(diào)整即可的
84784968
2022 10/12 10:42
彌補(bǔ)以前年度虧損這改不了的話我利潤(rùn)還是顯示虧損這季度有收入要交所得稅，但是以前年度匯算忘記調(diào)整了，所以現(xiàn)在報(bào)都彌補(bǔ)以前年度虧損了，交不上所得稅啊，
冉老師
2022 10/12 10:43
季度用不了以前年度損益
如果一定要調(diào)整，要去稅務(wù)局大廳的
84784968
2022 10/12 11:14
去大廳應(yīng)該調(diào)整那個(gè)表呢，是調(diào)2020年所得稅匯算表中的彌補(bǔ)以前年度虧損表么？還是調(diào)什么？
冉老師
2022 10/12 11:14
調(diào)整105000附表的，學(xué)員，這個(gè)
84784968
2022 10/12 11:33
如果等2020年匯算的時(shí)候更改得填哪里？本年已預(yù)交所得稅填完之前的數(shù)顯示大于初始化金額，
冉老師
2022 10/12 11:33
填寫(xiě)在附表10500其他里面
84784968
2022 10/12 11:35
但是填到其他就會(huì)顯示補(bǔ)交相應(yīng)金額所得稅，之前補(bǔ)交的所得稅填不進(jìn)去，
冉老師
2022 10/12 13:09
但是填到其他就會(huì)顯示補(bǔ)交相應(yīng)金額所得稅，之前補(bǔ)交的所得稅填不進(jìn)去，
可以納稅調(diào)減的，其他里面的
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