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小規(guī)模納稅人0申報(bào)第一次報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，貨幣資金期初余額和期末余額都是0咋填寫呢？填0的話，企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額又不行，

84785008| 提問時(shí)間：2022 10/11 20:31
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84785008
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
老師回復(fù)一下，謝謝
2022 10/11 20:41
郭老師
2022 10/11 20:46
去修改資產(chǎn)負(fù)債表，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，你的貨幣資金是零，其他的有余額也可以 只要你的資產(chǎn)左邊不為零就行。
84785008
2022 10/11 20:47
我點(diǎn)提交保存資產(chǎn)總額不讓為0，怎么填寫呢？沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
郭老師
2022 10/11 20:48
做一個(gè)借款虛增一個(gè)業(yè)務(wù)可以嗎？虛增不了嗎？
84785008
2022 10/11 20:54
可以，那就是資產(chǎn)負(fù)債表左邊貨幣資金期末余額我寫100，右邊其他應(yīng)付款里面也寫100，是這樣嗎？
郭老師
2022 10/11 20:54
你好，可以的，已經(jīng)回復(fù)
84785008
2022 10/11 20:56
那期初余額里面是0不用管他對(duì)吧？
郭老師
2022 10/11 20:57
期初余額不用動(dòng)，這個(gè)是年初的數(shù)據(jù)，去年12月末的。
84785008
2022 10/11 20:58
好的明白了！謝謝老師
84785008
2022 10/11 20:59
那比如說期初是1200，那我期末抄寫到期末，也是提示資產(chǎn)總額不相等呢！那左邊貨幣資金期末余額里面咋填??？
84785008
2022 10/11 21:11
這個(gè)解答一下可以嗎？
郭老師
2022 10/11 21:17
你的起初數(shù)據(jù)哪些科目有1200。
84785008
2022 10/11 21:27
貨幣資金期初余額是1200，還有負(fù)債3890，未分配利潤(rùn)里面是負(fù)數(shù)1000多，那零申報(bào)照抄過來(lái)企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表不相等，咋辦呀
郭老師
2022 10/11 21:29
在這之間，沒有業(yè)務(wù)的提出是哪一個(gè)金額，期末就是哪一個(gè)金額 期末貨幣資金也是1200 負(fù)債3890 未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)
84785008
2022 10/11 21:29
老師剛剛提的第一個(gè)問題，我把貨幣資金期末余額填寫100，其他應(yīng)付款款期末余額里面填寫100，結(jié)果提示我第30行里面資產(chǎn)總額期初的余額不能為0，怎么辦？
84785008
2022 10/11 21:31
剛剛那個(gè)是半路接的0申報(bào)，他的期初額就是那樣的，我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額咋填?。?/div>
郭老師
2022 10/11 21:31
貨幣資金期初余額是1200，還有負(fù)債3890，未分配利潤(rùn)里面是負(fù)數(shù)1000多， 不是應(yīng)該這個(gè)嗎
84785008
2022 10/11 21:31
這是兩個(gè)公司的
郭老師
2022 10/11 21:32
看一下忽略了能直接提交吧
84785008
2022 10/11 21:33
那個(gè)帶數(shù)字的可以直接忽略提交，但是這個(gè)期初期末都是0的不行，必須第30行資產(chǎn)總額不能為0！
郭老師
2022 10/11 21:38
期初和期末都不能是0？ 那申報(bào)不了 期初是去年12月末的 你去年不是沒有
84785008
2022 10/11 21:40
我填寫了期末貨幣資金100，其他應(yīng)付款0，保存提交說期初不能為0。
郭老師
2022 10/11 21:43
退出去重新進(jìn)試下
郭老師
2022 10/11 21:44
去年你們申報(bào)過嗎 申報(bào)的多少
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