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甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)出售高檔面膜，取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元，另收取品牌使用費(fèi)11.3。（2）受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元，委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元，甲公司無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。（3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)元/箱，共100箱：第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱，英200箱。知：高檔化妝品增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%。求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 15:42
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 300*0.13+11.3/1.13*0.13+5*0.13+（0.2*100+0.16*200）*0.13=47.71
2022 10/11 15:45
暖暖老師
2022 10/11 15:46
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （300+11.3/1.13+0.2*100+0.16*200）*0.15=54.3
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