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老師，財務報表上應收賬款有10幾萬，預付賬款有90幾萬，預收有70幾萬，怎么弄？
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你好，這些往來都是不存在的嗎？
2022 10/11 11:42
84785004 
2022 10/11 11:42
應該是以前累積的
郭老師 
2022 10/11 11:45
你好，這些是不存在的，還是有業(yè)務。你得說下具體的什么原因。
郭老師
2022 10/11 11:45
應收賬款是在借方有余額的，沒有收到別人的錢，嗎
現在能收回來嗎？
郭老師
2022 10/11 11:45
預收賬款如果在貸方有余額的，你們提前收了人家的錢，沒有開發(fā)票，是不是沒有確認收入？
84785004
2022 10/11 11:46
預收賬款確實是，應該有些人沒有要發(fā)票 所以沒有開
郭老師
2022 10/11 11:46
那你做無票收入，借預收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
郭老師
2022 10/11 11:46
預付賬款是你們單位提前給人家的，對方沒有給你貨物還是勞務嗎？如果給了的話，沒有發(fā)票的也一樣做。
84785004
2022 10/11 11:47
預付的沒有發(fā)票怎么做？這是沒有開進發(fā)票的是吧
郭老師
2022 10/11 11:48
借庫存商品貸預付賬款銷售出去可以企業(yè)主營業(yè)務成本貸庫存商品正常做成本就可以的，但是匯算清繳的時候需要調增，不允許抵扣。
84785004
2022 10/11 11:49
但是沒有進項稅 如果確認的收入就不能抵扣，這樣損失就大了 我要跟老板說一下
郭老師
2022 10/11 11:52
那你們別走公司賬戶，你不想做收入的這一些啊，你不要公戶支付，不要公戶收款。
84785004
2022 10/11 11:53
好的 謝謝郭老師！
郭老師
2022 10/11 11:55
不用客氣，工作愉快。
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