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問題已解決
老師醫(yī)保今年系統(tǒng)自動調(diào)整的去年基數(shù)差！這是社保局自動把去年推送到今年補交！我該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一、借：管理費用——社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2022 10/11 09:34
84785035 
2022 10/11 10:09
去年的費用今年能進管理費用嗎？雖然是稅務(wù)局自動推送的
易 老師 
2022 10/11 10:14
往年的，金額不大的也可簡化處理一次性記損益，大額的通過以前年度損益調(diào)整處理，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
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