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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，9月收了別人18萬(wàn)，給別人開了18萬(wàn)的普票(勞務(wù)費(fèi))，那么在申報(bào)時(shí)本期免稅銷售額是應(yīng)該填寫18萬(wàn)?還是應(yīng)該填寫180000/1.03≈174757.28元?
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開的是免稅的發(fā)票嗎？如果是的話，填寫18。
2022 10/10 16:52
84784984 
2022 10/10 16:56
是免稅的。但是老師，如果填寫18的話，免稅額要填寫5400元嗎？那這樣的話，假如不免稅的話，總金額不就達(dá)到了185400元，就多了，我們也總共就收了18萬(wàn)
郭老師 
2022 10/10 16:58
哦，沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)免稅額不用做。
84784984
2022 10/10 17:46
老師好，我只填10欄次的話，保存時(shí)提示這個(gè)
郭老師
2022 10/10 17:49
19和20欄填寫不含稅的銷售額乘以3%。
84784984
2022 10/10 17:53
因?yàn)槲也缓惖匿N售額填寫的180000，免稅額如果再填5400元，總的金額就達(dá)到了185400元，我的意思就是說(shuō)這個(gè)數(shù)超過(guò)了我們收到的錢(我們總共就收了別人18萬(wàn)，給別人開的普票總金額也是18萬(wàn))，這樣會(huì)有什么影響嗎？
郭老師
2022 10/10 17:54
好，不用管的，沒(méi)有關(guān)系的，稅額必須填寫填寫，你不填寫就申報(bào)不了。
84784984
2022 10/10 17:55
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/10 17:56
不用客氣
工作順利
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