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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，今年6月前定額，核定銷售額每月40萬(wàn)，今年第一季度開(kāi)票18萬(wàn)左右，報(bào)稅在第一欄填入18萬(wàn)，在第十二欄填寫(xiě)的120萬(wàn)，增值稅是12000元，第二季度，直接在12欄填寫(xiě)的120萬(wàn)，免稅，現(xiàn)在第三季度查賬，銷售額400萬(wàn)，是超過(guò)了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了嗎
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對(duì)的，是的，已經(jīng)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)。
2022 10/16 14:24
84785016 
2022 10/16 14:29
是今年銷售額是180000+1200000+4000000萬(wàn)嗎
郭老師 
2022 10/16 14:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785016
2022 10/16 14:30
但是其實(shí)第二季度開(kāi)票是20多萬(wàn)，也按120萬(wàn)算嗎，申報(bào)時(shí)報(bào)的120萬(wàn)
郭老師
2022 10/16 14:31
那你在第12欄里面填寫(xiě)120萬(wàn)是什么意思？
84785016
2022 10/16 14:40
季度定額的120萬(wàn)
郭老師
2022 10/16 14:41
你截圖看一下12欄里面的哪一個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是其他免稅銷售額
這個(gè)核定銷售額他應(yīng)該是在14或者是15里面。
84785016
2022 10/16 14:44
老師，您看看
郭老師
2022 10/16 14:45
這12行填寫(xiě)錯(cuò)了，這個(gè)金額多余。
84785016
2022 10/16 14:49
現(xiàn)在寫(xiě)上去了是不是就算銷售了
郭老師
2022 10/16 14:51
你好是的，是這個(gè)意思的。
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